En este artículo aprenderá:
- Ingresar factura de compras de activo fijo.
- Datos que debe ingresar en la factura.
Opción 1
Desde el menú superior en Contabilidad - Compra Activo Fijo.
Opción 2
Desde el menú de lateral izquierdo en Activo Fijo - 1 Gestión de Activos Fijos - Compras de Activos Fijos.
Se apertura la ventana 4105 - Listado de documentos de compra de activos fijos.
Observará el listado de facturas de compras activos fijos ingresados en ese rango de fecha.
Dar clic en el botón Nuevo documento de compra.
Se apertura la ventana Compra de Activos Fijos.
1.- Ingresar el tipo de documento.
2.- Tipo de sustento tributario.
3.- Escribir el nombre del proveedor, si el proveedor no exista, debe dar clic en en link .
4.- La línea de crédito le va permitir conocer si se encuentra al día en los pagos de las facturas.
5.- Número de documento: ingresar los 15 dígitos correspondientes a la factura.
6.- Tipo de compra: Crédito o Contado.
7.- Fecha de emisión: Fecha en la que el proveedor emitió el documento.
8.- Fecha de ingreso: El sistema registra la fecha actual de su sistema.
9.- Número de autorización del SRI: número de autorización del documento (si es un documento físico contiene 10 dígito, si es un documento electrónico puede contener hasta 49 dígitos).
10.- Fecha de validez: fecha máxima de validez del documento físico.
11.- Campo comentario.
12.- La casilla que le permite registrar la contabilidad con la fecha de emisión de forma automática.
13.- Ingreso de datos de activos fijos.
- Código del producto.
- Descripción, puede escribir el código del producto o el nombre.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio original.
- Descuento.
- Precio de descuento.
- Subtotal.
- Grabado, le permite seleccionar el IVA correspondiente.
Subtotal y Total del documento
- Forma de pago, distintas formas de pago.
En el caso de que la forma de pago sea por Retención.
1.- Seleccionar la forma de pago como retención.
2.- Seleccionar el concepto a retener.
3.- Ingresar la base imponible.
4.- Validar el valor retenido.
5.- Dar clic en el botón Agregar.
Nota: La fecha de retención, es la fecha de emisión de la factura de compras de activo fijo.
- Subtotales gravado con IVA y no gravado con IVA.
- Descuento.
- Subtotales después de descuento general.
- Valores de IVA e ICE.
- IVA.
- Total.
15.- Revisar y finalmente clic en Guardar.
Ejemplo:
Confirma la transacción correcta.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Factura De Activo Fijo con Centro De Costos
Desde el menú superior en Contabilidad - Compra Activo Fijo.
Se apertura la ventana Compra de Activos Fijos.
- Seleccione Centro de Costos a asignar en las cuentas contables de la transacción
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Ingresar el tipo de documento.
- Tipo de sustento tributario.
- Escribir el nombre del proveedor, si el proveedor no exista, debe dar clic en en link
.
- La línea de crédito le va permitir conocer si se encuentra al día en los pagos de las facturas.
- Número de documento: ingresar los 15 dígitos correspondientes a la factura.
- Tipo de compra: Crédito o Contado.
- Fecha de emisión: Fecha en la que el proveedor emitió el documento.
- Fecha de ingreso: El sistema registra la fecha actual de su sistema.
- Número de autorización del SRI: número de autorización del documento (si es un documento físico contiene 10 dígito, si es un documento electrónico puede contener hasta 49 dígitos).
- Fecha de validez: fecha máxima de validez del documento físico.
- Campo comentario.
- La casilla que le permite registrar la contabilidad con la fecha de emisión de forma automática.
- Ingreso de datos de activos fijos a comprar.
- Código del activo fijo.
- Descripción, puede escribir el código del activo fijo o el nombre.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio original.
- Descuento.
- Precio de descuento.
- Subtotal.
- Grabado, le permite seleccionar el IVA correspondiente.
Subtotal y Total del documento
- Forma de pago, distintas formas de pago.
En el caso de que la forma de pago sea por Retención.
1.- Seleccionar la forma de pago como retención.
2.- Seleccionar el concepto a retener.
3.- Ingresar la base imponible.
4.- Validar el valor retenido.
5.- Dar clic en el botón Agregar.
Nota: La fecha de retención, es la fecha de emisión de la factura de compras de activo fijo.
- Subtotales gravado con IVA y no gravado con IVA.
- Descuento.
- Subtotales después de descuento general.
- Valores de IVA e ICE.
- IVA.
- Total.
15.- Revisar y finalmente clic en Guardar.
Ejemplo:
Confirma la transacción correcta.
Comprobante contable de la transacción con movimientos de Centro de Costos.