Objetivo
Evitar sobreventas al diferenciar entre stock físico y stock disponible, considerando reservas o compromisos previos de inventario.
Garantizar que los productos comprometidos en pedidos, apartados o transferencias no se facturen por error.
Mantener un control real del inventario, asegurando que solo se facture lo efectivamente disponible para entrega inmediata.
Reducir inconsistencias entre el inventario contable y físico, evitando reclamos de clientes por falta de productos entregados.
Apoyar la toma de decisiones logísticas y de compras, mostrando la necesidad de reabastecimiento cuando el disponible es insuficiente.
1) Al facturar un producto en EVA ERP y dicho producto cuenta con Stock pero no cuenta con Disponible.
2) El sistema le refleja el siguiente mensaje El Producto está bloqueado para facturar si no tiene existencias disponibles. Producto sin unidades disponibles, como muestra en la imagen.
3) Diríjase al menú lateral izquierdo en Inventario - 2 Reportes Transaccionales - Productos por Entregar.
4) Se apertura la pestaña con el nombre Productos Pendientes Entrega.
Se detalla la siguiente información.
- Producto: Puede colocar el Código Interno del Producto ó Nombre del Producto ó el campo para que genere el listado de aquellos productos pendientes por entregar productos.
- Cliente: Puede colocar el nombre del cliente ó identificación del cliente ó el campo vacío para que genere el listado de aquellos clientes pendientes por entregar.
- Fecha corte: Coloque la fecha de hasta cuando desea generar el listado.
- Categoría: Permite buscar y seleccionar de forma ágil la línea, categoría, tipo y clase a la cual pertenece el producto que está pendiente por entregar.
5) Luego de colocar el nombre del producto, dar clic en el botón Consultar.
Muestra la cantidad del datos que obtuvo en la búsqueda de la información:
- Bodega: Muestra el nombre de la bodega donde se encuentra el producto pendiente por entregar.
- Tipo de Documento: Indica el tipo de documento pendiente por entregar el producto.
- No. Documento: Muestra el número del Comprobante de venta.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha de emisión del comprobante de venta.
- Cliente: Muestra el nombre del cliente.
- Código: Muestra el código interno del producto pendiente por entregar.
- Producto: Muestra el nombre del producto.
- Cantidad Vendida: Muestra la cantidad vendida.
- Unidad Venta: Muestra la unidad de venta del producto.
- Cantidad x Entregar: Muestra la cantidad de producto pendiente por entregar.
- Uni. Inv.: Muestra la unidad de inventario del producto.
- Total Valorizado: Es la multiplicación entre Costo Promedio del producto X Cantidad Vendida.
NOTA:
- Para mayor información sobre el total valorizado de producto, puede acceder el Reporte de Stock productos Actual - 3516.
6) Una vez identificado el producto y la cantidad pendiente por entregar, debe realizar la entrega accediendo al menú superior desde Inventario - Entregas - Desde Factura como lo indica en el Link.