Listado de Novedades Versión 1.00.09:
Módulo de Análisis
Pedido Sugerido
- Incluye opción de comparar contra Stock o Disponible y de ver órdenes de compra - Ir al artículo
Reporte de Ventas y Utilidad
- Incluye resta de notas de crédito según la fecha del documento origen. Ir al artículo
Módulo de Compras
- Ajuste para que la fecha de vencimiento de la factura de compra tome los días de plazo del archivo XML o sino se se tome el plazo definido en los datos de la ficha del proveedor. Ir al artículo
Módulo de Ventas
Documentos Electrónicos
- Reenvío de correo cuando no tiene email (sólo para comprobantes autorizados). Ir al artículo
Facturación
- Se creó un catálogo de canales, para que pueda ser administrado por los usuarios para poder medir las campañas por canal y poder influenciar en acciones concretas, por ejemplo: Canal Microcreditos Banco del Pacífico, Vendedor Externo, Vendedor Interno, Promotoría de XYZ, Promoción Playa. Al momento de facturar se selecciona el Canal que genera la venta para poder medir iniciativas - Ir al artículo
- Incluye opción rápida para emitir una nota de crédito a la factura - Ir al artículo
Módulo de Inventario
Productos
- Incluye filtro de búsqueda por código de proveedor y también incluye columna con último costo de compra - Ir al artículo
- Creación Masiva de productos - Ir al artículo
- Modificar las categorías de los productos - Ir al artículo
Reporte de stock actual : Se incluye filtro por marca
Reporte de toma física de inventario: Incluye filtro para ver solo productos con stock - Ir al artículo
Módulo de Tesorería
Si se usa la opción pago a proveedores con cheque se coloca automáticamente en el nombre del beneficiario el mismo nombre del proveedor seleccionado.
Si se cobra una factura de venta con tarjeta de crédito y el cobro ya está dentro de una liquidación RECAP activa, el cobro no podrá ser anulado.
Se coloca una restricción que controla que la fecha de cobro de una factura de venta debe ser siempre igual o mayor a la fecha de emisión
Otros ajustes:
Contabilidad: Ajuste para el cierre contable anual del año anterior.
Ventas: Entrega desde guía de Remisión permita facturas con productos repetidos.
Contrato: En el campo comentario se amplía tamaño para ver texto completo.
Documentos electrónicos: Se permite configurar si el logo Disensa aparece en las impresiones RIDE
Inventario: Corrección para poder quitar unidades de compra no usadas
Inventario: Corrección para poder generar guías de remisión desde una nueva entrega
General - Permite consultar términos y condiciones desde la opción de Notificaciones
SRI - Inactivar códigos de retención obsoletos en SRI
Ventas - Incluye en la tabla el nombre de vendedor y si se cobro retención en el listado de facturas
Ventas - El valor del disponible que se muestra en facturación es por bodega y este mismo valor se usa para validar que no quede menor a cero si es que el producto tiene activa esta validación.
Listado de Novedades Versión 1.00.08:
Ventas - Ajustes para promoción combinada con bonos de regalo
Listado de Novedades Versión 1.00.07:
Compras - Se corrige un inconveniente al ingresar primero el número de autorización y luego seleccionar el proveedor
General - Corrección de textos