En el ingreso de facturas electrónicas de compra se cargan las facturas electrónicas de los proveedores en formato XML.
Para facturas de productos, el sistema vincula el código del proveedor que viene en la factura con el código del proveedor vinculado a algún producto del catálogo
Código del Proveedor en Factura Electrónica:
Vinculación de Código en el sistema EVA:
Si al ingresar una nueva factura de compra, el producto que se ha comprado no está en nuestro catálogo, es posible realizar la creación del mismo desde el mismo ingreso de facturas siguiendo estos pasos:
1.- El sistema al detectar que no existe el producto, muestra una referencia XXXXXX y los datos del producto
2.- Damos clic en el botón Crear Productos
3.- En base a la información del archivo XML, se cargan los datos de descripción y costo
4.- Procedemos a llenar los datos que faltan y damos clic en Guardar
5.- Cargamos nuevamente el documento y ya nos mostrará el producto relacionado y listo para guardarse la factura
