En este artículo aprenderá:
- Eliminar la recepción de productos que fueron ingresados en el sistema.
- Anular la recepción de los productos.
Desde el menú superior en Inventario - Consulta - Recepción.
Se apertura la ventana Registro de recepción de productos comprados.
Podrá realizar la búsqueda de documentos de compras que fueron recepcionados según la opción: Número de comprobante, Tipo de comprobante, Número de documento, Bodega, Proveedor. Luego dar clic en el botón Buscar.
También puede realizar la búsqueda de los documentos según el rango de fecha.
En la parte inferior se muestra los documentos recepcionados, según las columnas:
- Fecha: La fecha en la que el documento fue recepcionado.
- No. Comprobante: Número de comprobante correspondiente a la recepción del documento.
- Proveedor: Nombre del proveedor.
- No. Documento: Es el número de documento de la factura de compra.
- Tipo Documento: Es el tipo de documento que realiza la recepción.
- Bodega: Indica el nombre de la bodega, donde se realizó la recepción.
- Estado: Es el estatus del documento.
Para anular la recepción, debe de dar doble clic en el documento de compra.
Se apertura la ventana 3345 - Registro de recepción de productos comprados.
NOTA: Para eliminar la recepción debe contar con stock en el inventario, por que no puede quedar con stock negativo.
El siguiente paso es dar clic en el botón Eliminar.
Dar clic en el botón Aceptar.
Aparece un mensaje que se eliminó la recepción de forma correcta. Dar clic en el botón Aceptar.
