En este artículo aprenderá:
Eliminar la recepción de productos que fueron ingresados en el sistema.
Anular la recepción de los productos.
Desde el menú superior en Compras - Consulta - Factura.
Se apertura la ventana Listado de Compra de Bienes y Gastos.
Podrá realizar la búsqueda de documentos de compras que fueron ingresados en el sistema según la opción: Número de documento, Identificación del proveedor, Nombre del proveedor o Número de Autorización. Luego dar clic en el botón Refrescar.
También puede realizar la búsqueda de los documentos según el rango de fecha.
Una vez detectada la factura, debe dar clic en el documento de compra que desea eliminar la recepción o dar clic en el botón Editar.
Se apertura la ventana 2310 - Compra de Bienes y Gastos, mostrando la información de la factura de compra.
Debe dar clic en el botón Recepciones y pagos.
Se apertura la ventana 2310 - Compra de Bienes y Gastos - Recepciones y pagos.
Se debe realizar los siguientes pasos:
Paso 1.- Al dar clic, le muestra un listado de todas las recepciones que ha realizado al documento de compra.
Paso 2.- Al seleccionar el número de recepción y al dar clic en ver recepción, podrá eliminar la recepción.
Se apertura la ventana 3345 - Registro de recepción de productos comprados, visualizando la recepción.
Debe dar clic en el botón Eliminar.
Dar clic en el botón Aceptar.
Aparece un mensaje que se eliminó la recepción de forma correcta. Dar clic en el botón Aceptar.