En este artículo se muestra la forma de ingresar una Nota de ventas en compras correspondientes a proveedores de documentos físicos.
Preguntas
- Cómo ingresar notas de ventas en compras con documentos físicos?
- Registrar descuentos en facturas de compras de bienes y gastos.
- Escoger sustento tributario correcto.
Opción 1
Desde el menú de la cinta superior en Compras - Documentos Físicos - Factura Compra.
Opción 2
Desde el menú lateral izquierdo ingresa a la sección Compras - 1Compras - Facturas de Compra de Bienes y Gastos - 2310
Se apertura la ventana 2310 - Compra de Bienes y Gastos.
En la pantalla de ingreso de factura de compra de bienes y gastos, debe registrar:
Datos generales
- Tipo de documento: Nota de venta.
- Nombre del proveedor: Si el proveedor no está registrado en el sistema, lo puede crear dando clic en
, se muestra la pantalla para guardar los datos del proveedor.
- Número de documento: ingresar los 15 dígitos correspondientes a la factura.
- Tipo de compra: Crédito o Contado.
- Fecha de emisión: Fecha en la que el proveedor emitió el documento.
- Fecha de ingreso: El sistema registra la fecha actual de su sistema.
- Número de autorización del SRI: número de autorización del documento (si es un documento físico contiene 10 dígito, si es un documento electrónico puede contener hasta 49 dígitos).
- Fecha de validez: fecha máxima de validez del documento físico.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de crédito otorgado por el proveedor.
- Tipo de sustento tributario.
Si el proveedor ya existe, también puede actualizar ese registro directamente en el documento de compra escribiendo el nombre, ruc o cédula del proveedor en el cuadro de texto y posterior dando clic en proveedor.
Le aparecerá la ventana con los datos guardados anteriormente de ese proveedor en donde podrá editar los campos y guardarlos para que se actualicen.
De esta forma habrá ya actualizado los datos de su proveedor directamente al tratar de registrar un documento de compra fisica.
- Código del producto.
- Descripción.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio original.
- Descuento.
- Precio de descuento.
- Subtotal.
*Nota: Debe recordar que al ingresar el producto debe cargar el iva del 0% como se muestra en la imagen.
*Nota: Debe recordar que al ingresar el gasto debe cargar el iva del 0% como se muestra en la imagen.
Subtotal y Total del documento
- Forma de pago.
- Subtotales gravado con IVA y no gravado con IVA.
- Descuento.
- Subtotales después de descuento general.
- Valores de IVA e ICE.
- Total.
Si la factura de compra es cancelada al contado o requiere registrar la retención, debe registrar las formas de pago del documento en la sección Formas de Pago.
Observación: En la sección de formas de pago, puede emitir la retención de la factura, debe escoger RETENCIÓN.
- Verificar el número de la retención a emitir.
- Seleccionar los conceptos que aplica para la emisión de la retención.
- Al escoger los conceptos, el sistema automáticamente asigna el porcentaje de retención, base imponible y valor de retención.
- Dar clic en el botón Agregar.
Finalmente, al revisar que todo lo registrado sea correcto, dar clic en el botón Guardar.
Se muestra un mensaje indicando que el documento de compra ha sido ingresado exitosamente, adicional usted puede verificar e imprimir lo siguiente:
- Comprobante de ingreso del documento de compra.
- Comprobante contable de la factura de compra.
- Comprobante de Egreso (formas de pago).
- Comprobante contable de los egresos (formas de pago).
- Retención, en caso de haber sido aplicada. Si usted no registró la retención lo puede realizar en pago de documentos de compras desde el módulo de tesorería.