Inicialmente procedemos a consultar el listado de facturas ingresadas al sistema desde el menú lateral seleccionamos compras - Facturas de compra de Bienes y Gastos 2310
Podemos buscar la factura a anular por medio de los filtros de número de documento,identificación,proveedor y Número de Autorización ,también podemos utilizar el rango de fecha y luego presionamos refrescar
No. Doc. : Es el número de secuencia del documento de compra
Identificación : Es la identificación de el proveedor
Proveedor : Es el nombre del proveedor
No. Aut. : Es el número de autorización de factura
Damos doble click sobre la factura que vamos a anular y nos va a indicar el detalle de la misma
Al observar el detalle de la opción podemos visualizar el botón Eliminar este nos va a servir para anular la factura de compra , pero primero debemos verificar si la factura tiene recepciones realizadas si este es el caso debemos proceder a eliminar dicha recepción
En el caso que intentemos eliminar una factura de compra y esta tenga recepciones me dará el siguiente mensaje de alerta
Si ya verifico que no tiene recepciones entonces ahora sí puede proceder a presionar el botón eliminar