En este artículo aprenderá:
- Generar Notas de crédito por descuento de una factura de compras en el sistema EVA ERP.
- Generar Notas de crédito por devolución de una factura de compras en el sistema EVA ERP.
Ingreso de Notas de Crédito Electrónicas
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Electrónicos- Nota de Crédito.
Se apertura una nueva ventana con el nombre de 2348 - Ingreso de N/C electrónicas.
Para realizar la nota de crédito debemos de realizar los siguientes pasos:
- Dar clic en
, posterior en
.
- Se aperturará una nueva ventana, dar clic en Aceptar.
Por Descuento:
- Seleccionamos el tipo de N/C: Descuento
- Ingrese el valor o porcentaje del descuento a realizar.
- Dar clic en Guardar.
- Se aperturará una nueva ventana, indicando el ingreso exitoso, y si en caso deseamos imprimir el comprobante contable de la transacción. Dar clic en Sí.
- Se verifica movimientos contables.
Por Devolución:
- Seleccionamos el tipo de N/C: Devolución
- Ingrese la cantidad a devolver.
- Dar clic en Guardar.
- Se aperturará una nueva ventana, indicando el ingreso exitoso, y si en caso deseamos imprimir el comprobante contable de la transacción. Dar clic en Sí.
- Se verifica movimientos contables.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Ingreso de Notas de Crédito Electrónicas con Centro de Costos
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Electrónicos- Nota de Crédito.
Se apertura una nueva ventana con el nombre de 2348 - Ingreso de N/C electrónicas.
Para realizar la nota de crédito debemos de realizar los siguientes pasos:
- Dar clic en
- Se aperturará una nueva ventana, dar clic en Aceptar.
Por Descuento:
- Seleccionamos el tipo de N/C: Descuento
- Ingrese el valor o porcentaje del descuento a realizar.
- Seleccionar el Centro de Costos a asignar en las cuentas contables de la transacción.
- Dar clic en Guardar.
- Se aperturará una nueva ventana, indicando el ingreso exitoso, y si en caso deseamos imprimir el comprobante contable de la transacción. Dar clic en Sí.
- Se verifica movimientos contables de asignación de Centro de Costos en la transacción.
Por Devolución:
- Seleccionamos el tipo de N/C: Devolución
- Ingrese la cantidad a devolver.
- Seleccionar el Centro de Costos a asignar en las cuentas contables de la transacción.
- Dar clic en Guardar.
- Se aperturará una nueva ventana, indicando el ingreso exitoso, y si en caso deseamos imprimir el comprobante contable de la transacción. Dar clic en Sí.
- Se verifica movimientos contables de asignación de Centro de Costos en la transacción.