En este artículo aprenderá:
- Generar Notas de débito por ajuste de una factura de compras en el sistema EVA ERP.
Ingreso de Notas de Débito Electrónicas
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Electrónicos- Nota de Débito.
Se apertura una nueva ventana con el nombre de 2368 - N/D electrónicas.
Para realizar la nota de débito debemos de realizar los siguientes pasos:
- Dar clic en
, posterior en
.
- Se aperturará una nueva ventana, dar clic en Aceptar.
- Se cargarán los datos de la factura a la que se aplicará la Nota de débito.
- Ingrese el valor o porcentaje de ajuste a realizar por producto, gasto de la factura.
- Dar clic en Guardar.
- Se aperturará una nueva ventana, indicando el ingreso exitoso, y si en caso deseamos imprimir el comprobante contable de la transacción. Dar clic en Sí.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Ingreso de Notas de Débito Electrónicas con Centro de Costos
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Electrónicos- Nota de Débito.
Se apertura una nueva ventana con el nombre de 2368 - N/D electrónicas.
Para realizar la nota de débito debemos de realizar los siguientes pasos:
- Dar clic en
- Se aperturará una nueva ventana, dar clic en Aceptar.
- Se cargarán los datos de la factura a la que se aplicará la Nota de débito.
- Ingrese el valor o porcentaje de ajuste a realizar por producto, gasto de la factura.
- Seleccione el Centro de Costos a asignar a las cuentas contables de la transacción
- Dar clic en Guardar.
- Se aperturará una nueva ventana, indicando el ingreso exitoso, y si en caso deseamos imprimir el comprobante contable de la transacción. Dar clic en Sí.
- Se verifica Movimientos contables de la transacción con asignación de Centro de Costos.