En este artículo aprenderá:
- Generar Notas de crédito por devolución de una factura de compras en el sistema EVA ERP.
1.1. Nota de Crédito por Devolución
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Físicos- Nota de Crédito- Devolución.
Se apertura una nueva ventana con el nombre de 2335- Nota de crédito por devolución.
1) Llene los campos que se detallan al ingresar en el documento "Nota de crédito por devolución de productos"
- Número de nota de crédito
- Fecha de emisión
- Fecha de ingreso (fecha actual de registro del documento)
- Fecha de validez
- Número de autorización
- Nombre del proveedor
- Número de factura
- Forma de contabilizar con: fecha emisión o fecha de ingreso
2) Después de llenar los campos necesarios, dar clic en el botón "Consultar" para que se despliegue la pantalla respectiva
3) Aparecerán los detalles de la factura del proveedor, en el caso que se requiera devolver todos los productos, dar clic en el botón del lado izquierdo: "Devolver todo".
Caso contrario colocar la cantidad a devolver en el campo "Cant. a Dev."
4) Elija la bodega correspondiente desde la lista: "Bodega"
Guíese de la siguiente imagen para mayor comprensión:
5) Proceda a guardar el documento desde el botón "Guardar".
Nota: Validar mensaje de confirmación.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Nota de crédito por devolución con Centro de Costos
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Físicos- Nota de Crédito- Devolución.
Se apertura una nueva ventana con el nombre de 2335- Nota de crédito por devolución.
1) Llene los campos que se detallan al ingresar en el documento "Nota de crédito por devolución de productos"
- Seleccione Centro de Costos a asignar en las cuentas contables de la transacción.
- Número de nota de crédito
- Fecha de emisión
- Fecha de ingreso (fecha actual de registro del documento)
- Fecha de validez
- Número de autorización
- Nombre del proveedor
- Número de factura
- Forma de contabilizar con: fecha emisión o fecha de ingreso
2) Después de llenar los campos necesarios, dar clic en el botón "Consultar" para que se despliegue la pantalla respectiva
3) Aparecerán los detalles de la factura del proveedor, en el caso que se requiera devolver todos los productos, dar clic en el botón del lado izquierdo: "Devolver todo".
Caso contrario colocar la cantidad a devolver en el campo "Cant. a Dev."
4) Elija la bodega correspondiente desde la lista: "Bodega"
Guíese de la siguiente imagen para mayor comprensión:
5) Proceda a guardar el documento desde el botón "Guardar".
Nota: Validar mensaje de confirmación.
6) Se verifica Movimientos contables con asignación de Centro de Costos.