En este artículo aprenderá:
- Generar Notas de débito por ajuste de una factura de compras en el sistema EVA ERP.
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Físicos- Nota de Débito- Por ajuste.
1.1. Nota de Débito "Por Ajuste"
En esta opción se registran las notas de débito por ajuste de precios de las compras registradas.
1) LLene los campos que se detallan al ingresar en el documento "Nota de débito por Ajuste":
- Número de nota de débito
- Fecha de emisión (Por omisión)
- Fecha de ingreso (Por omisión)
- Fecha de validez (Por omisión)
- Número de autorización
- Nombre del proveedor
- Número de factura
2) Después de llenar los campos necesarios, dé clic en el botón "Consultar" para que se despliegue la pantalla respectiva
3) Podrá elegir hacer el ajuste por la cantidad, porcentaje o valor.
4) Proceda a guardar el documento desde el botón "Guardar"
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Nota de débito por ajuste de precios con Centro de Costos
Desde el menú superior ingrese a Compras- Documentos Físicos- Nota de Débito- Por ajuste.
1.1. Nota de Débito "Por Ajuste"
En esta opción se registran las notas de débito por ajuste de precios de las compras registradas.
1) LLene los campos que se detallan al ingresar en el documento "Nota de débito por Ajuste":
- Seleccione el Centro de Costos a asignar en las cuentas contables de la transacción.
- Número de nota de débito
- Fecha de emisión (Por omisión)
- Fecha de ingreso (Por omisión)
- Fecha de validez (Por omisión)
- Número de autorización
- Nombre del proveedor
- Número de factura
2) Después de llenar los campos necesarios, dé clic en el botón "Consultar" para que se despliegue la pantalla respectiva
3) Podrá elegir hacer el ajuste por la cantidad, porcentaje o valor.
4) Proceda a guardar el documento desde el botón "Guardar"
Nota: Validar mensaje de confirmación.
5) Se verifica Movimientos contables con asignación de Centro de Costos.