En este artículo se muestra, cómo registrar orden compra y generar archivo para cargar en el portal de compras.
Pregunta
- Cómo registrar una orden de compra
Pasos para registrar una nueva orden de compras desde el Menú superior.
Paso 1: Para realizar una orden de compra desde la opción: Compras --> Orden de Compra.
Paso 2: Al ingresar se muestran los siguientes campos:
Cabecera:
- Nombre del proveedor.
- Número de documento.
- Tipo de compra.
- Fecha de emisión.
- Fecha de validez.
- Estado.
- Bodega.
Detalle:
- Código del producto.
- Descripción.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio original.
- Descuento.
- Precio de descuento.
- Subtotal.
- IVA.
Toma valores de la última información de compra, caso contrario es 0.
Totales:
- Peso.
- Volumen.
- Se encuentra los Subtotales gravado con IVA y no gravado con IVA.
- Subtotales después de descuento general.
- Valores de IVA.
- Total.
- Comentario.
Paso 3: Para ingresar una orden de compra:
- Ingrese el nombre del proveedor o número de identificación a realizar la orden de compra; el proveedor tiene que estar previamente ingresado (para ingresar un nuevo proveedor Consulte en la sección de Proveedores)
- Seleccione la bodega
- Registre la fecha de emisión y la fecha de validez de la orden de compra
- Seleccione el tipo de compra, si es a contado o a Crédito
- Agregar los ítems de la orden de compra con la cantidad respectiva a recibir, para añadirlos al listado de clic en "Agregar"
- Verifique que los datos ingresados estén correctos y de clic en el botón guardar.
- Se guarda la orden de compra y puede imprimir para entregarla al proveedor
Para consultar las órdenes de compra registradas en el sistema, dar seguimiento o autorizarlas, debe ir a: Compras - Consultas - Orden Compra
Consulta de órdenes de compras:
Al consultar y abrir una orden de compra, según los permisos que tenga asignados y proceso en el que se encuentre la orden de compra, puede:
- Editar
- Imprimir
- Eliminar
- Autorizar
Observación: Desde la versión 1.24.00 del sistema EVA ERP, se aplica una nueva funcionalidad de control para ingreso de facturas de compras, la cual es configurable para habilitar que las compras ingresadas al sistema se restrinja previo el ingreso de la respectiva orden de compra y detalle de la misma.