Listado de Novedades Versión 1.03.00:
💰 Ventas
Cotizaciones offline a online
Conozca cómo convertir sus cotizaciones EVA en Cotizaciones Online que pueden ser pagadas en línea. link
Microcréditos
Leer el siguiente artículo para conocer el proceso de ventas con la forma de pago Microcrédito. link
Ingreso - Inactivación de Nota de Débito por cheque protestado
Para conocer más de esta funcionalidad por favor leer el siguiente artículo link
Reporte de Cartera por Cobrar
Nuevo campo vendedor en todos los informes de cartera por cobrar.
Impresión de comprobantes de venta
En todos los formatos de impresión de comprobantes de venta incluimos los teléfonos registrados y el correo electrónico.
Actualice la información de contacto de la empresa en la opción 10005-Datos de la empresa
Otras mejoras y ajustes
-Impresión de productos en Ride de Factura de venta en el mismo orden en que se ingresó la factura.
-Impresión de descripción de productos en una sóla línea
-Corrección de error: cambio de precios al consultar una cotización.
-Ajuste: Items con bloqueo para facturar más del disponible, preguntar al usuario si desea agregar el item no hacerlo de forma automática.
- Precios Masivos: Se agrega columna de stock total del producto
🛍️ Compras
Ingreso de retenciones de factura de compra con / sin impuestos en carga electrónica
En la opción 7140 - Descarga de documentos electrónicos recibidos ahora se permite el ingreso de retenciones que su factura de compra que contenga subtotal sin y con impuestos.
💳 Tesorería
- Nueva Forma de pago a Proveedores - Depósito 🆕
Ahora las facturas de compra se podrán cancelar con la forma de pago Depósito, esta transacción se registrará en la conciliación bancaria con el # de comprobante de referencia.
- No. Comprobante en Transferencia como referencia para la conciliación bancaria
Para la facturas de compra donde su forma de pago sea Transferencia se ha quitado el campo innecesario Banco Destino y se ha agregado el No. Comprobante de la transacción, la misma que se podrá visualizar en la conciliación.
Cuando se realice el depósito de cierre de caja, el # del depósito se visualizará en la conciliación de esta forma facilitando la gestión en esta transacción.
- Consulta de retenciones emitidas 🆕
La opción 2320 - Listado de Retenciones ha sido renovada y ahora ya se permite consultar por # de Retención
- Registro de retenciones como cobro de venta con secuenciales ya ingresados
En la opción 5110 - Cobro documento de venta un cliente cuando es retención es posible que el mismo nos entregue un documento con el secuencial repetido en el sistema, para estos casos entonces el sistema alertará y el usuario tendrá la decisión de si desea ingresar la retención de la secuencia repetida o no.
- Reporte de Cuentas por pagar ordenamiento por fecha de vencimiento
La opción 2505 - Reporte de cuentas por pagar se ha incluido como ordenamiento la fecha de vencimiento de forma ascendente o descendente.
- Reporte de cheques por cobrar 🆕
La opción 5580 - Reporte de cheques por cobrar ha sido renovada y mejorada, para esta consulta se han adicionado nuevas columnas tales como:
- Facturas de Ventas canceladas: No de documentos de la facturas de venta las cuales fueron cobradas con el cheque.
- Vendedor Asignado: Es el vendedor que se asigna en la ficha de cliente, más no el vendedor que realizar la factura de venta.
- Planes de tarjetas de Créditos
En la factura de venta cuando la forma de pago sea Tarjeta de crédito solo se visualizarán los planes de financiamiento activos.
- No. Comprobante de Depósito de cierre de caja en la conciliación
Cuando se genera el Depósito del cierre de caja se asigna un secuencial, para este ejemplo el Num. Deposito es 000034.
Esta referencia se incluirá en la conciliación bancaria en la columna No.
Esto con el objetivo de facilitar el uso de esta transacción.
📦 Inventario
- Listado de Productos: La consulta de productos permite definir cuántos registros se pueden consultar y se mejora la modificación masiva Creación - Modificación de Productos
🔒 Seguridad
- Permiso de cobro de ventas por Usuario
En la opción 9015 - Definición de Usuario se ha incluido y nuevo parámetro Permitir ingresar cobros de ventas con fechas anteriores
Este parámetro de seguridad con el fin de controlar si el usuario del sistema pueda o no modificar la fecha de ingreso en la opción 5110 - Cobro de documento de Venta.
📦 RRHH
- Validación para evitar duplicidad de asiento de rol
- Mejora al mostrar mensaje cuando el ROL no tiene información para el empleado
🔒 Informe de Gestión del Negocio
- Configure el correo al que llegará el informe Gerencial que envía de forma automática EVA, en la opción 10005-Datos de la empresa, puede ingresar hasta 3 direcciones de correo separadas por comas.
