Para registrar una nota de débito por cheque protestado de algún cliente se debe acceder a la siguiente opción 1460
Menú rápido
Menú lateral
Se visualizará la siguiente pantalla, a continuación se detalla la funcionalidad de cada campo y para el ingreso deben ser llenados.
Cliente: Sólo visualizarán los clientes habilitados es decir los que hayan cancelado su factura de venta con un cheque, el mismo que ya debe estar depositado en el banco.
Cheque: Se muestran los cheques que aplican para realizar una nota de débito.
Fecha Protesto: Fecha de contabilización de la nota de débito del protesto.
Motivo de la nota de débito: Por defecto está la opción Por Cheque protestado pero es posible adicionar más motivos en la opción 1020 - Listado de motivos de N/C y N/D personalizables.
Multa: Valor por penalidad del protesto
Total: La N/D se registrará por este valor que incluye el total de la factura de venta más el valor de la multa, creando una cartera para su cliente.
Comentario: Información adicional que desee agregar a la transacción.
Para realizar la inactivación de una transacción es necesario acceder a través del menú lateral a la opción ya mencionada.
Se visualizará el listado de las transacciones realizadas
Dar doble clic sobre la transacción que desea eliminar, se visualizará la N/D y si está vigente en la parte superior se mostrará la siguientes opciones.
Dar clic en inactivar.