En este artículo aprenderá:
Generar el listado de tipo de proveedores que están disponibles al momento de crear, editar un proveedor, en el campo tipo de proveedor.
Registrar el tipo de proveedor
Ir al menú lateral izquierdo en Compras - 7 Configuración - Tipos de proveedores - 2105.
Se apertura la ventana con el nombre 2105 - Listado de tipos de proveedor.
Puede realizar la búsqueda del tipo de proveedor por descripción o siglas.
Para registrar un nuevo tipo de proveedor debe dar clic en el botón Nuevo tipo de proveedor, donde debe de llenar los siguientes campos:
- Descripción: Es el nombre del tipo de proveedor. Debe colocar "INSTITUCIONES BANCARIAS".
- Siglas: La palabra abreviada de la descripción del tipo de proveedor.
En la sección de cuentas contables, puede configurar los parámetros:
- Cuentas por pagar proveedores
- Anticipos a proveedor
Dar clic en el botón Guardar.
Luego se visualiza en el parte inferior los datos del tipo de proveedor registrados
- Descripción.
- Siglas.
- Estado del tipo de proveedor.
El tipo de proveedor se utiliza al momento de registrar al proveedor en el módulo de compras, adjunto link.