En este artículo se muestra la forma correcta de crear un gasto para el ingreso de una factura de compra de bienes y gastos correspondientes a proveedores, documentos físicos y electrónicos.
Para ellos no dirigimos al menú lateral izquierdo Compras -> 7 Configuración -> Gastos y otros egresos
Una vez allí, damos clic y nos abrirá esta nueva ventana en donde podemos modificar un gasto ya realizado anteriormente o crear un nuevo en el botón "Nuevo gasto"
Ubicamos el nombre del gasto, escogemos las cuenta contable a la que debe apuntar este gasto cuando sea ingresado y ubicamos el porcentaje de retención a la renta y al IVA en caso de que ese gasto aplique.
Recuerde que los porcentajes debe usted también ingresarlos en el sistema.
Para el caso de la Retención a la renta es la opción 7005 - Definición de conceptos de retención - fuente
Para el caso de Retención al IVA son las opciones 7015 - Definición de conceptos de retención- IVA servicios y 7010 - Definición de conceptos de retención- IVA bienes
Si no conoce cómo crear o modificar los conceptos de retención puede guiarse con el siguiente artículo dando clic aquí
Para finalizar, debe agregar el proveedor al que pertenece ese gasto.
Si no tiene el proveedor registrado lo puede hacer la guía del siguiente artículo dando clic aquí
Una vez agregado el o los proveedores de ese gatos da clic en guardar y listo, tendrá ya su gasto agregado al sistema que puede ser usarlo en las facturas de compras que ingrese al sistema.