Lo que va aprender:
- En este articulo, va a conocer como realizar el procedimiento para ingresar una factura de compras a través del archivo XML. y asociar el producto existente
- Crear producto a través del archivo XML
En el sistema EVA, es posible realizar el ingreso de facturas electrónicas de sus proveedores de forma automatizada, evitando el ingreso manual de productos, cantidades y otros datos.
El proceso para poder ingresar facturas de compras electrónicas es:
Opcion 2: Asociar el código de proveedor en la ficha del producto desde la factura XML.
- Descargar la o las facturas electrónicas que se desean procesar
Estas facturas las podemos obtener desde el portal del SRI, desde el portal de nuestro proveedor o desde la opción Carga de Documentos Masivas en el sistema EVA.
Debemos tener estos documentos guardados en una carpeta de nuestro computador
- Procesar la factura en el sistema
Ingresamos a la opción 2315 - Ingreso de facturas electrónicas
Damos clic en Seleccionar archivo y buscamos la factura de nuestro proveedor que deseamos cargar y damos clic en Cargar archivos seleccionados, el sistema nos mostrará un mensaje indicando si se pudo leer la información:
1.- Al realizar la carga se puede apreciar que el mensaje de carga indica que la factura presenta Errores que se deben revisar.
2.- En la parte derecha se encuentra marcada la pestaña Facturas a revisar.
3.- En la sección inferior donde indica, Detalle del documento, se aprecia en la columna Cód. Item con la simbología XXXXXXXX.
Eso significa:
I- Que el producto no existe y debe crearlo.
II.- El producto existe, pero debe configurar el código de proveedor
Debe dar clic en el botón Gestión Productos.
Se apertura la ventana para realizar la configuración de un nuevo producto o para asociar el código de proveedor al producto ya existente.
En este caso para asignar el código de proveedor al productos ya creado, debe dar clic en la celda vacía de clasificación y luego dar clic en el botón Asignar producto existente.
Se apertura la ventana para poder escribir el nombre del producto que desea asociar
Se escribe el nombre
Luego dar clic en el botón Asignar y de forma automatizada va a llenar el resto de la información del producto.
Dar clic en el botón Guardar.
Dar clic en la X, en la parte superior derecha para cerrar la ventana.
Luego debe volver a dar clic en el botón cargar archivos seleccionados, para que detecte la asignación del producto.
Dar clic en Aceptar y luego seleccionar la forma de pago y sustento tributario al que corresponda. Luego de clic en el botón Guardar.
Se guarda la factura electrónica de forma correcta