Introducción
El objetivo de este documento es conocer sobre el proceso de contratos Prodisensa.
Atención de Solicitudes de Incentivo (Prodisensa)
Una vez su Desarrollador de Cuenta le comunique que tiene un descuento aprobado, puede verificarlo en la opción Cotizaciones en Línea del menú Ventas.
O buscando la opción 10315 - Cotizaciones recibidas por internet del menú lateral izquierdo.
En la ventana aparecerá el listado de solicitudes aprobadas y pendientes de gestionar.
Seleccione la solicitud haciendo doble clic.
En esta ventana, se muestra los datos del cliente, cantidad de sacos aprobados y valor del descuento.
Revisar que los datos estén correctos y proceda a dar clic en el botón GUARDAR
Aparecerá una nueva venta de "Contrato" donde debe definir el precio de facturación al cliente (tal como aparecerá en la factura), en la columna Precio Orig. IMPORTANTE!! aquí debe registrar el precio sin IVA. Verifique que la información del cliente sea la correcta y presione Guardar.
Observación: Si el cliente no existe, previamente deberá crearlo.
La cantidad del contrato debe ser la totalidad de sacos aprobados.
Importante: Una vez que guarde el contrato la solicitud desaparece de las solicitudes Pendientes
Facturación del contrato Prodisensa
Para facturar al cliente con el contrato aprobado:
Abra la opción de facturación
Seleccione la opción ""Contrato" en el campo #Preventa.
Aparecerá una ventana con la lista de contratos vigentes, seleccione el contrato a facturar haciendo doble clic.
La información del contrato aparecerá en la factura.
Confirme la cantidad de sacos a facturar y Guarde la factura.
La próxima vez que vaya a facturar el mismo contrato, siga todos los pasos anteriores pero recuerde seleccionar la opción "Facturados" al visualizar los contratos pendientes.
Notas:
- Puede realizar facturaciones parciales hasta alcanzar la totalidad de sacos aprobados.
- Una vez caducada la solicitud no podrá emitir mas facturas.