En este artículo aprenderá:
Crear comprobantes contables en EVA.
Listado de Comprobantes contables.
Desde el menú superior en Contabilidad - Diario Contable.
Se apertura la ventana Comprobantes Contables.
Dentro de la ventana, podrá realizar la búsqueda de la información por: Número de Comprobante, Tipo de Comprobante, Concepto.
En la parte inferior se muestran los comprobantes registrados en el sistema, mediante un listado:
- Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante generado en las transacciones.
- Nro de Comprobante: es el número de comprobante contable.
- Fecha: es la fecha en la que se generó el comprobante generado en las transacciones.
- Concepto: es el concepto del comprobante contable generado en las transacciones.
- Valor: es el valor $ del comprobante contable.
- Estado: es el estado del comprobante: Por autorizar, Autorizado, Eliminado.
- Tipo: es el tipo de comprobante sea automático o manual.
Crear Comprobante Contable
Dar Clic en Nuevo.
Se aperturá la ventana 6305- Comprobante contable.
- Seleccione Plantilla contable en caso sea nesario, si no puede omitir esta opción.
- Seleccionar el Tipo de comprobante de la transacción (Comprobante de Diario, Comprobante asiento de apertura).
- Seleccionar la fecha de emisión del comprobante contable manual.
- Ingresar el concepto del comprobante contable manual.
- Seleccionar Cuenta contable, ingresar el concepto, y el valor del movimiento a realizar sea en el debe o haber, añadir con el botón
.
- Procedemos Guardar el comprobante contable.
Se apertura una nueva ventana de registro exitoso.
Aparece el mensaje para imprimir el comprobante contable, dar clic en el botón Aceptar.
Los movimientos contables de la transacción son:
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Crear Comprobante Contable con Centro de Costos
Dar Clic en Nuevo.
Se aperturá la ventana 6305- Comprobante contable.
- Seleccione Plantilla contable en caso sea nesario, si no puede omitir esta opción.
- Seleccionar el Tipo de comprobante de la transacción (Comprobante de Diario, Comprobante asiento de apertura).
- Seleccionar la fecha de emisión del comprobante contable manual.
- Ingresar el concepto del comprobante contable manual.
- Seleccionar Cuenta contable, ingresar el concepto, y el valor del movimiento a realizar sea en el debe o haber.
- Seleccione el Centro de Costos a asignar a la cuenta contable.
- Añadir con el botón
- Procedemos Guardar el comprobante contable.
Se apertura una nueva ventana de registro exitoso.
Aparece el mensaje para imprimir el comprobante contable, dar clic en el botón Aceptar.
Verificamos los movimientos contables de la transacción con asignación de Centro de Costos.