En este artículo se muestra los pasos para eliminar las notas de crédito por ventas en el sistema EVA ERP.
Ingrese desde el menú superior en Ventas - Consultas - Nota de crédito
Se apertura la ventana, donde podrá realizar la búsqueda de la nota de crédito
- Número de documento .- Número de nota de crédito
- Número de Documento de venta .- Número de factura de venta
- Cliente .- Nombre del cliente
También podrá realizar la búsqueda por rango de fecha de emisión del documento.
Debe de dar doble clic sobre la nota de credito que desea eliminar.
Antes de eliminar la nota de crédito, debe consultar los movimiento de anticipos de clientes a través del menú lateral en Ventas - 5 Reportes de clientes - Mov. Anticipos de clientes 1625
Para conocer si el cliente tiene saldo disponible y poder eliminar la nota de crédito.
Se apertura la ventana que podrá realizar la búsqueda de la siguiente información:
- Nombre de cliente
- Tipo de periodo.- Rango de fecha, semana, mes, trimestre, fecha de hoy
Luego da clic en el botón Imprimir.
Se genera el reporte con los movimientos de anticipo que registra el cliente.
El reporte muestra los siguientes campos
- Número de documento de anticipo
- Tipo de documento
- fecha de ingreso del documento
- valor total del documento de anticipo
- Saldo final del anticipo que tiene el cliente
Regresando a la pestaña donde escogimos la nota de credito que vamos a dar clic en cl botón Eliminar.
Aparece un cuadro informativo con el mensaje "Registro eliminado exitosamente", da clic en el botón Aceptar.
Para constatar que se haya eliminado la nota de crédito, volvemos a la pestaña 1625 - Movimientos de anticipo de clientes desde el menú lateral en Ventas - 5 Reportes de clientes - Mov. Anticipos de clientes 1625.
Ingresamos los datos del cliente y luego damos clic en el botón eliminar
Donde se genera el reporte de anticipo en el cual ya no se visualiza la nota de crédito, por motivo que fue eliminado.
