En este artículo aprenderá:
- Generar detalle de documentos emitidos con el contrato Prodisensa.
- Detalle de documentos de ventas que son generados con el contrato Prodisensa.
- Identificar los productos que tienen incentivos.
- Conocer el incentivo que aplica al producto.
- Conocer la fecha de inicio y fecha fin del contrato Prodisensa.
- Conocer la fecha de emisión de la factura de venta con el contrato Prodisensa.
- Conocer la fecha de emisión de la nota de crédito.
- Identificar el número del contrato Prodisensa.
- Identificar el número de referencia de la cotización de incentivo,
- Conocer el nombre del producto que está en el contrato prodisensa y que tiene incentivo.
- Conocer la cantidad de productos facturados.
- Conocer la cantidad de productos que fueron devueltos y/o cancelados a través de notas de crédito.
- Conocer el precio original, precio descuento y cantidad en dólares con el que fue facturado el producto en el contrato Prodisensa.
- Conocer el estado del contrato Prodisensa.
Para poder acceder al reporte, lo puede hacer a través del menú lateral izquierdo en el módulo de Ventas - 4 Reportes Transaccionales - 1528 - Reporte de Contratos Prodisensa.
Se apertura la ventana 1528 - Reporte de Contratos Prodisensa
Este reporte van a visualizar el listado de documentos que fueron emitidos en el contrato Prodisensa incluyendo las notas de crédito, podrá observar el nombre del producto que tiene configurado con el código de proveedor de Construmercado que aplica al incentivo.
En la sección de filtros podrá seleccionar la información que desea buscar en el reporte
-Punto de Venta: Podrá seleccionar los puntos de ventas para generar el reporte de ventas con contrato Prodisensa.
- Cliente: Puede buscar el nombre del cliente o tambien puede dejar el campo vacio y se va cargar los contratos de todos los clientes.
- Periodo: Seleccione la opción ya se por Rango de fecha, solo año,, el mes, semana o una fecha en particular.
- Tipo de reporte: Listado de Contratos o Detalle de documentos.
- Producto: Solo se van a enlistar los nombres de productos que constan en el contrato Prodisensa y tengan valor de Incentivo, podrá seleccionar el nombre del producto para generar el listado de contratos.
El resultado de la búsqueda, mostrará la siguiente información:
- Punto de Venta: Es el punto de venta donde se encuentra configurado el contrato Prodisensa.
- No. Contrato: Es el número de contrato generado para Prodisensa
- Estado Contrato: Detalla la información del estado del contrato: Caducado o Emitido
- Estado Doc: Es el estado de la factura de venta y Notas de crédito.
- Fe. Inicio Contrato: Es la fecha de inicio del contrato Prodisensa cuando se guarda en EVA ERP.
- Fe. Validez Contrato: Es la fecha de Vigencia o fecha de validez del contrato Prodisensa
- Ref. Prodisensa: Es el número de referencia de la cotización en línea, donde también lo podrá encontrar en la opción de Ventas - Consulta - Contrato, en la columna Cotización OnLine.
- Identificación: Es el número de Identificación del cliente o RUC de la Empresa que se generó el contrato Prodisensa.
- Cliente: Es el nombre del cliente o empresa que tiene contrato Prodisensa.
- Sector-Obra: Es el nombre del sector u Obra que tiene configurado el cliente.
- Tipo de Entrega: Esta información se configura antes de guardar el contrato en EVA ERP, el tipo de entrega puede ser: Retiro en Local, Entrega Domicilio/Obra o Entrega Proveedor.
- Tipo Doc: Es el tipo de documento generado Factura y Nota de Crédito.
- Nro. Documento: Es el número de documento generado para la Factura y Nota de Crédito.
- Fe. Emisión: Es la fecha de emisión según el tipo de documento.
- Ítem: Contiene la información del código del producto como tiene creado en EVA, más el nombre del producto.
- Unidad: Es la unidad de medida para la venta.
- Cant: Es la cantidad de producto facturado y generado en la nota de crédito.
- Precio Orig $: Es el precio original facturado, pero cuando se genere la Nota de crédito el Precio Orig $ va tener el valor del Precio Dcto $.
- Precio Dcto $: Es el precio descuento facturado y ese mismo valor va tener cuando se genere la Nota de Crédito.
- Desc. $: Es el descuento en dólares facturado que viene de la resta de ( Precio Orig $ - Precio Dcto $ ), cuando se genere la nota de crédito el valor de Desc. $=0.
- Subtotal $: Es el Subtotal facturado del producto, que se obtiene de la multiplicación entre la
( Cant x Precio Dcto $ )
- Incentivo: Es el valor de incentivo o compensación acordado entre el local y el cliente al generar la factura, cuando se genere la Nota de Crédito el valor de incentivo es igual a $0.
Luego de configurar la fecha que desea obtener el reporte, de clic en el botón Buscar.
La información se muestra de la siguiente manera:
Puede Imprimir la información dando clic en el botón.
Puede Descargar la información dando clic en el botón.