En este artículo aprenderá:
- Cómo realizar la devolución de anticipo al proveedor.
- Conocer qué usuario realizó la devolución de anticipo al proveedor.
- Conocer la forma de pago que se realizó la devolución de anticipo al proveedor.
- Consultar las cuentas contables que intervienen en la devolución de anticipo al proveedor.
En el menú lateral izquierdo, ingresa al módulo de Tesorería- 4 Gestión de Cobros - Devolución de Anticipo a Proveedor - 5145.
Se apertura una ventana con el nombre Listado de comprobantes de ingreso por devolución de anticipos entregados al proveedor y mostrará el listado de comprobantes por devolución de anticipo a proveedores.
Podrá realizar la búsqueda de comprobantes de ingresos según:
-Nombre de proveedor.
-Nro de identificación.
-Nro de Comprobante.
La búsqueda la puede realizar usando un intervalo de fecha, con fecha inicial y fecha final al activar la casilla y luego dar clic en el botón Buscar.
En la parte inferior se muestra la información de comprobantes de ingresos donde detalla los siguientes campos:
-Nro de comprobante de ingreso.
-Número de identificación del proveedor.
-Nombre del proveedor.
-Fecha cuando se registró el comprobante de ingreso.
-Valor con el que fue generado el comprobante.
-Estado del comprobante de ingreso: Activo o Anulado.
Para realizar un nuevo comprobante de ingreso, debe de dar clic en el botón Nuevo devolución de anticipo a proveedor, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.
Se apertura una ventana con el nombre 5145 - Devolución de anticipo a proveedor.
Para realizar la devolución de anticipo a proveedor es necesario que ingrese los siguientes campos:
-Fecha.- Es la fecha en la cual va a realizar la devolución de anticipo.
-Proveedor.- Nombre del proveedor.
-Saldo Anticipo.- Es el valor que se encuentra a favor del proveedor, para pueda ser devuelto.
-Descripción.- Título que describa la acción de devolución que va a realizar.
-Comentario.- Puede colocar información adicional de la transacción que va a realizar.
Forma de pago.- Puede elegir la forma en la que va a realizar la devolución de anticipo a proveedor, dar clic en el botón agregar
Luego da clic en el botón Guardar.
Aparece una ventana de información, indicando que se grabó de forma correcta el anticipo a proveedor y cuál sería el saldo de anticipo que tiene el proveedor.
Le da clic en el botón Sí. Y se genera 2 comprobantes para que pueda imprimir:
Comprobante de Ingreso
Comprobante Contable
