En este artículo aprenderá:
- Ingresar retenciones recibidas a través del archivo XML, que lo puede descargar desde el SRI o cuando el cliente le envía el documento al correo electrónico.
Desde el menú de lateral izquierdo en Tesorería - 4Gestión Cobros - Ingreso de retenciones electrónicas recibidas - 5870.
Se apertura la pestaña con el nombre 5870 - Ingreso de Retenciones Electrónicas.
Se describe los siguientes campos:
1.- Seleccionar archivos: Le permite seleccionar el archivo electrónico en formato XML, que lo puede descargar desde la página del SRI ó desde el correo electrónico.
2.- Archivos seleccionados: Muestra los archivos XML que se desean cargar.
3.- Cargar archivos seleccionados: Realiza la lectura de los archivos XML.
4.a.- Retenciones a procesar: Esta sección carga el listado de retenciones que no presentan novedades y se va a realiza la carga de las retenciones recibidas en EVA ERP.
- No Retención: Muestra el número de retención que va a cargar
- No. Identificación: En el número de cédula o Ruc del cliente que emite la retención.
- Cliente: Es el nombre del cliente que generó el documento.
- No Factura afectada: Es el número de factura o comprobante de venta que está generado en EVA.
- No. Autorización: Es el número de autorización de la retención recibida.
- Fecha de validez: Es la fecha del documento recibido.
- Fecha de emisión: Es la fecha de emisión de la retención.
- Comentario: Información que tenga el documento.
4.b.- Retenciones a revisar: Esta sección muestra el listado de retenciones que se debe revisar la novedad que presenta, antes de volver a Cargar el archivo seleccionado en el paso 3.
Al detectar las retenciones que se van a cargar en el paso 4, debe dar clic en el botón Guardar. Para que almacenen los documentos en EVA ERP.
Puede consultar las retenciones ingresadas a través del Reporte de Retenciones Recibidas