En este artículo aprenderá:
- Generar la retención en cero para notas de ventas con autorización del SRI.
Primero de conocer el número de Nota de Venta que desea generar la retención, puede ir desde el menú superior en Compras - Consultas - Facturas.
Ahora
En el menú superior, ingresa al módulo de Tesorería- Pago a Proveedores - Anticipo.
Desde el menú lateral izquierdo, ingrese al módulo de Tesorería - 5 Gestión de Pagos - Anticipo al proveedor - 5160.
Se apertura la ventana 5160 - Anticipo a proveedor.
En la sección de Forma de pago, se escoge Retención, donde deberá llenar los siguientes datos:
1.- Seleccionar la forma de pago como retención.
2.- Escoger el tipo de documento: Factura, Nota de Debito, Liq. Compra y Nota de Venta.
3.- Ingresar el Nro de Documento.
4.- Seleccionar el concepto a retener.
5.- Ingresar la base imponible.
6.- Fecha de retención.
7.- Validar el valor retenido.
8.- Dar clic en el botón Agregar.
9.- Dar clic en el botón Guardar.
Aparece una ventana, indicando que se grabó correctamente el comprobante de egreso.
Debe dar clic en el botón Sí.
Se genera el Comprobante de Egreso.
también se genera el Comprobante Contable.