Para registrar el ingreso de la factura de pago por comisión de la liquidación de recap, lo podrá realizar en el sistema EVA ERP con los siguientes pasos:
a) En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Compras, escoge la categoría Facturas de Compra de Bienes y Gastos - 2310.
b) En el menú superior se dirige al módulo de Compras, escoge Documentos Físicos subnivel Factura Compra.
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Una vez seleccionada la opción, se apertura una ventana donde podrá ingresar la factura de pago de la liquidación por recap.
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Luego de ingresar los datos correspondientes a la factura emitida por el banco, donde deberá de registrar el valor total de la factura como se muestra a continuación:
1.- Ingresar el ítem correspondiente a la factura, Ejemplo: "Cargo crédito corriente" o "Comisiones bancarias".
2.- En la forma de pago, debe escoger la opción "Otra forma de pago".
3.- En la otra forma de pago, debe escoger la opción "Pago de recap por comisión de T/C", que se puede definir en el siguiente link.
4.- En valor, deberá ingresar el valor total de la factura.
5.- Luego debe dar clic en el botón Agregar.
6.- Dar clic en el botón Guardar. Aparece una ventana para escoger los documentos que se desea imprimir.
Comprobante de ingreso de documento de compra
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- Comprobante contable
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- Comprobante de egreso
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- Comprobante contable
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- El siguiente paso es Ingreso de Liquidación de RECAP.